第一部分  部门概况

一、主要职能

1、负责全市福利彩票销售管理工作；

2、负责全市福利彩票销售系统的建设、运营和维护；

3、负责对县（市）福利彩票销售管理监督，筹集公益金，发展社会福利事业。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年度我中心将继续坚持科学发展和市场化导向，始终着眼于彩票销售这一根本性任务，积极作为稳市场，精细务实抓成效，认真做好各项具体工作，努力开创全市福彩销售工作新局面。

1、明确一个中心，科学统筹彩票销售。加强市场分析研究，准确把握销售动态，千方百计克服困难挑战，努力强化市场营销措施，营造良好销售氛围，稳步提升全市福彩销量，实现健康合理发展，筹集更多公益金。

2、立足一个前提，确保实现安全运行。强化底线思维、忧患意识，视安全管理工作为彩票生命工程，进一步强化安全管理工作。坚持从严抓管，务求长效，不断健全风险防控机制及突发事件应急处置机制，切实提高防御风险、应对风险能力。

3、强化一个基础，抓好销售渠道整合。巩固现有销售渠道，维护电脑票投注站规模数量，适时灵活开展即开票卖场销售，积极发展社会化网点，不断优化“中福在线”整体布局，扩增销售厅数量。

4、围绕一个格局，加强机构自身建设。不断改进和提升全市福彩机构的管理和服务水平，进一步引导和构建现代化、标准化、科学化、信息化的格局支撑。坚持规则意识和标准化理念，持续加强规章制度建设，充分体现规章制度的刚性约束、规范秩序作用。着力抓好投注站标准化建设，实现站点提档升级。全面运用福彩综合信息管理平台，增强福彩信息化工作水平。

5、突出一个主线，靓化福彩公益品牌。大力加强福彩公益性宣传，不断创新宣传载体，深化福彩文化建设和阳光责任建设，全方位展示福彩事业成果和公益品牌形象。坚持业务宣传与公益宣传相结合，持续加强福彩宣传阵地建设，努力拓展宣传工作新思路、新途径、新手段。着力加强阳光福彩、责任福彩宣传，建立健全阳光福彩制度体系,通过各种形式和内容，进一步弘扬福彩宗旨、核心文化，增强社会公众对福彩事业的认同感，促进我市福彩公益品牌形象更加深入人心。

三、徐州市福利彩票发行中心机构设置

徐州市福利彩票发行中心内设综合部、财务部、市场部3个部门；市区三个中福在线销售厅，具体负责市区福利彩票的销售管理工作及县（市）、铜山区、贾汪区福利彩票销售指导监督工作。

四、徐州市福利彩票发行中心部门预算编制依据

2017年徐州市福彩中心预算编制工作的主要依据为：《彩票管理条例》、《彩票机构财务管理办法》相关规定；2017年全市彩票销售工作要点及2017年全市彩票销售工作目标。

 

第二部分 2017 年度部门预算表

2017 年度徐州市福利彩票发行中心收支预算总表

2017 年度徐州市福利彩票发行中心收入预算总表

  

2017 年度徐州市福利彩票发行中心财政拨款收支预算总表

 

2017 年徐州市福利彩票发行中心一般公共预算基本支出预算表

  

2017 年徐州市福利彩票发行中心机关运行经费支出预算表

    

2017年徐州市福利彩票发行中心支出预算表（经济科目）

第三部分 徐州市福利彩票发行中心预算情况说明

  一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。徐州市福利彩票发行中心2017年度收入、支出预算总计均为1701.55万元，与上年相比收、支预算总计各减少346万元，下降16.89%。主要原因是根据《江苏省财政厅 江苏省民政厅 江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综[2016]114号）规定，彩票业务费比例降低导致收入减少，支出相应减少。其中：

（一）收入预算总计1701.55万元。包括：

 1．财政拨款收入预算总计1701.55万元。

（1）一般公共预算收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不属于财政拨款单位。

 （2）政府性基金收入预算1701.55万元，与上年相比增加（减少）346万元，增长（减少）16.89%。主要原因是根据《江苏省财政厅 江苏省民政厅 江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综[2016]114号）规定，彩票业务费比例降低导致收入减少。

 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位所有收入均为转移性资金上级补助收入。

 3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无其他资金收入。

 4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计1701.55万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不属于一般公共服务支出范畴。

2、公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位不属于一般公共安全支出范畴。

3、结转下年资金预算数为0万元。主要原因是本单位无结转下年资金。

        4、其他支出（类）福利彩票销售机构业务费支出1701.55万元，其中基本支出预算271.38万元，与上年相比减少了238.19万元,减少46%。其中:人员支出142.87万元、对个人和家庭的补助17.96万元，主要为人员工资政策性增加及住房公积金和住房补贴政策调整；商品和服务支出110.55万元，主要为中心日常运行的办公保障开支。主要原因是收入减少相应减少支出。项目支出预算1430.17万元。与上年相比减少107.83万元，下降6.8%。主要原因是收入减少相应减少支出。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合1701.55万元，其中：

一般公共预算收入0万元，占0%；

政府性预算收入1701.55万元，占100%；

财政专户管理资金0万元，占0 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

      本部门本年支出预算合计1701.55万元，其中：

      基本支出271.38万元，占16%；

      项目支出1430.17万元，占84%；

  单位预留机动经费0万元，占0 %；

  结转下年资金0万元，占0%。

  徐州市福彩中心2017年度政府性基金收、支出总预算均为1701.55万元。与上年相比，政府性基金收、支总计各减少346万元，下降16.9%。主要原因是根据《江苏省财政厅 江苏省民政厅 江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综[2016]114号）规定，彩票业务费比例降低导致收入减少，支出相应减少。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

 本部门2017年度财政拨款收、支总预算1701.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少346万元，减少16.89%。主要原因是根据《江苏省财政厅 江苏省民政厅 江苏省体育局关于调整彩票业务费比例的通知》（苏财综[2016]114号）规定，彩票业务费比例降低导致收入减少。

 

  五、财政拨款支出预算表情况说明

      本部门2017年财政拨款其他支出（类）福利彩票销售机构业务费支出1701.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款其他支出（类）福利彩票销售机构业务费支出基本支出减少271.38万元，与上年相比减少了238.19万元,减少46%，主要原因是收入减少相应减少支出。 其他支出（类）福利彩票销售机构业务费支出项目支出1430.17万元。与上年相比减少107.83万元，下降6.8%。主要原因是收入减少相应减少支出。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位属于经费自理单位。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本单位属于经费自理单位。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明。

财政拨款基本支出预算财政拨款其他支出（类）福利彩票销售机构业务费基本支出减少271.38万元，与上年相比减少了238.19万元,减少46%，主要原因是收入减少相应减少支出。

七、市福彩中心2017年政府性基金支出其他支出（类）福利彩票销售机构业务费支出1701.55万元。

其中：彩票销售机构的业务费支出1701.55万元。市福彩中心2017年度财政拨款（政府性基金预算）基本支出预算271.38万元，其中：

（一）、工资福利支出142.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）、其他商品和服务支出110.55万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（三）、对个人和家庭的补助17.96万元。主要包括：退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴。

（四）、项目支出预算1430.17万元。其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

2．市福彩中心2017年政府性基金支出项目支出1430.17万元。

 八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。徐州市福彩中心2017年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年相比增加0万元。

   九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

 2017年度一般公共预算基本支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是无一般公共预算基本支出。

 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，主要原因是无一般公共预算机关运行经费支出。

 十一、一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

 2017年本部门一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

 

?第四部分 名词解释?

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。